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De lo que se pidio en este periodo: cuanto ha llegado y cuanto falta. Todo esto es MERCANCIA, no dinero por pagar: "pendiente por recibir" es lo comprado que aun no llega. Lo que se le debe a cada proveedor esta en Por Pagar.
Periodo aplicado sobre la fecha de llegada, no la del pedido. Llegado: entradas de mercancia con fecha en el rango. No llegado: ordenes abiertas con ETA en el rango y cantidad sin recibir. A llegar = llegado + no llegado.
Segun la fecha de la orden de compra. Recibido y pendiente salen de lo que SAP marca como pendiente por recibir en cada linea (RemainingOpenQuantity), no de la fecha de la entrada de mercancia.
| Año | Ordenes | Comprado | Recibido | Pendiente | Peso comprado | Peso recibido | Peso pendiente | % recibido |
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| Cargando... | ||||||||
Lo que necesita atencion ahora
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Por monto comprado
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Compras que no son producto de venta y quedan fuera de los numeros de arriba
-
Ultimos 6 meses, por % de lineas recibidas a tiempo
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Peor cumplimiento de fecha en los ultimos 6 meses
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Lo que necesita atencion del periodo elegido. Los numeros de aqui se pueden hacer clic para ver esas ordenes en Ordenes de Compra.
Atrasadas primero, luego las que vencen en los proximos 3 dias. La fecha de llegada esperada es la ETA de SAP.
| OC | Proveedor | Embarque (ETD) | Llegada esperada | Dias | Estado | Pendiente | Peso pendiente | Familia |
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Cuantas ordenes lleva atrasadas cada uno en el periodo
Sin fecha de embarque en SAP no se puede seguir el embarque ni anticipar la llegada
Ordenes de compra con mercancia pendiente por llegar cuya FECHA DE CONTRATO cae en el periodo elegido arriba: abiertas, parciales y atrasadas. Su mercancia puede llegar despues del periodo; lo que manda aqui es cuando se pidio. Las que ya llegaron completas no aparecen.
Cruza el stock y minimo/maximo cargados en SAP (si existen) con el consumo real reciente. Las dos senales se muestran lado a lado para que la persona de compras decida.
Dale clic a "Calcular estimacion" para traer el consumo real de SAP - puede tardar segun el volumen de ventas.
Todas las ordenes de compra abiertas, tengan ETD cargado o no: el filtro de estado es el que decide que ves. El ETD, el ETA, el proveedor y la O/C vienen de SAP; el transporte y el estado los defines tu y se guardan aqui.
| OC | O/C proveedor | Proveedor | Tipo | Transporte | ETD | ETA | Peso pendiente | Estado |
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Facturas de proveedor abiertas, organizadas por cuando llega la mercancia (ETA de la orden de compra que las origino), no por el vencimiento propio de la factura. Solo articulos de venta: las compras de consumo interno no aparecen aqui.
Cuenta corriente de cada proveedor: TODO lo facturado menos las notas de credito menos TODO lo pagado, incluidos los pagos hechos directos sin aplicarlos a ninguna factura. No usa el filtro de arriba: un saldo no es el flujo de un mes, y comparar las facturas de septiembre contra los pagos de septiembre no dice si se debe algo. Clic en un proveedor para ver de donde sale su saldo.
| Proveedor | Tipo | Facturado | Notas credito | Pagado | Pagado sin aplicar | Saldo real | Abierto segun SAP | Descuadre |
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| Pulsa "Calcular" para cruzar facturas y pagos del periodo. | ||||||||
| Factura | Proveedor | Fecha factura | Fecha pedido | Credito | Vence | Saldo |
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| # | Titulo | Creada | Limite | Estado | Materiales | Proveedores | Cotizaciones |
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Una fila por proveedor invitado, haya contestado o no: la que falta responder es la que hay que perseguir. El precio es el total del lote, y en verde el mas barato de cada solicitud.
| COT | Titulo | Cantidad | Limite | Proveedor | Envio | Precio total | Sobre el mejor | Plazo | Respondio |
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Escribe cantidad en unidades o en toneladas: la otra se calcula sola con el peso del articulo.
| Codigo | Nombre | Familia | Peso unit. | Proveedor habitual | MT (metric ton) |
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| Codigo | Nombre | Telefono | Correo | Credito |
|---|